Openedu.ru

Русский
язык курса
10 недель
длительность курса
от 1 до 2 часов в неделю
понадобится для освоения
2 зачётных единицы
для зачета в своем вузе

Онлайн-курс «Налоги и налогообложение в РФ» включает в себя не только дистанционное изучение специальных налоговых режимов и механизмов исчисления налога на прибыль, но и другие важные темы, необходимые для формирования у студентов вузов целостной системы знаний о налоговых условиях деятельности компаний и граждан в Российской Федерации.

В обновлённом курсе «Налоги и налогообложение в РФ» мы собрали самые важные и актуальные темы, которые помогут вам разобраться в сложных налоговых механизмах и научиться применять их на практике. Так, в теме «Трансфертное ценообразование» мы подробно рассмотрим, почему при наличии филиалов или подразделений в разных странах так важно правильно устанавливать цены на сделки между ними. Это помогает избежать налоговых претензий и споров с контролирующими органами. Мы разберём реальные кейсы из бизнеса, покажем типичные ошибки и расскажем, как действовать строго в рамках закона. В разделе «Налогообложение финансовых операций» мы уделим особое внимание тому, как правильно учитывать налоги на дивиденды, проценты, роялти и инвестиционные доходы. Вы узнаете, на что обратить внимание в международных налоговых соглашениях, чтобы минимизировать налоговую нагрузку. Освоите инструменты налогового планирования, которые используют компании и инвесторы для оптимизации своих расходов.

Среди дополнительных вопросов курса — особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, налога на имущество, транспортного налога, местных налогов, а также практические рекомендации, как избежать выездных проверок. Кроме того, в курсе раскрыты нюансы налогообложения обычных граждан-физических лиц.

Курс доступен в удалённом формате и систематизирует в удобной форме все самые актуальные вопросы налогообложения в РФ. Он опирается на рекомендации Минфина РФ и судебную практику и отвечает на ключевые запросы: как правильно оптимизировать налоги, не вызывая лишних вопросов у проверяющих, как подготовиться к проверке и успешно её пройти, как действовать в спорах с налоговой при перемещении бизнеса, в каких случаях компания может выиграть налоговый спор и что следует изменить в расчётах налогов после последних поправок в законодательстве.

Этот курс будет полезен не только бухгалтерам и налоговым специалистам, но и руководителям бизнеса, предпринимателям, инвесторам и всем, кто стремится грамотно управлять своими финансами. Ведь знание налогового законодательства позволяет не только правильно платить налоги, но и находить законные способы оптимизировать затраты.

О курсе

Курс посвящен актуальным вопросам налогов и налогообложения, необходимых для понимания современных налоговых проблем и основных налоговых схем. Наша цель: научить вас методике работы с налоговым кодексом, а также правильно рассчитывать и уплачивать основные налоги с учетом последних требований и изменений налогового законодательства.

Мы сфокусируем внимание на том, как компании попадают в план проверок и какие рекомендации необходимо соблюдать, чтобы в компанию не пришли с выездной проверкой, по каким критериям в теории отбирают компании для проверки и как это происходит на практике. В курсе речь подойдет о рекомендациях, которые помогут не переплатить налоги.

Формат

Курс состоит из 10 недель. Каждая неделя содержит видеолекции и тестовые задания. В открытом доступе размещены видеолекции первых трех недель, остальные материалы станут доступны после оплаты курса.

Информационные ресурсы

Требования

Для понимания курса «Налоги и налогообложение в Российской Федерации» требуется предварительное изучение следующих экономических дисциплин:

Экономическая теория и институциональная экономика;
Бухгалтерский учет;
Учет и анализ финансовой отчетности.

Для эффективного освоения учебной дисциплины необходимо владеть следующими знаниями и компетенциями: теориями экономического развития государств и рынков, принципами управления финансами, основами анализа финансовой отчётности.

Программа курса

Тема 1. Основы налогов и налогообложения.
Тема 2. Трансфертное ценообразование.
Тема 3. Налогообложение финансовых операций.
Тема 4. НДФЛ (налог на доходы физических лиц).
Тема 5. Страховые взносы.
Тема 6. Налог на прибыль организаций.
Тема 7. НДС (налог на добавленную стоимость).
Тема 8. Специальные налоговые режимы.
Тема 9. Региональные и местные налоги.
Тема 10. Основы налогового планирования и оптимизация налогов.

Результаты обучения

Знает: экономическое содержание налога; принципы налогообложения, положенные в основу действующих современных налоговых систем; основные направления налоговой реформы на современном этапе; органы, реализующие функции налогового контроля, их права и обязанности; права и обязанности налогоплательщиков; порядок обжалования результатов налоговых проверок налоговых органов;
Обладает навыками: научных подходов к анализу действующего понятийного налогообложения; анализа тенденций и направлений налоговой реформы; работы с нормативными актами; защиты прав налогоплательщиков в случае применения мер ответственности за налоговые правонарушения; расчета суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет;
Умеет анализировать деятельность органов, осуществляющих в Российской Федерации налоговый контроль; рассчитывать косвенные налоги в цене товара; рассчитывать прямые налоги; устанавливать возможность применения конкретной ставки налога.

Формируемые компетенции

Способен учиться, приобретать новые знания, умения в области налогообложения (ОК-7).
Способен применять профессиональные знания и умения на практике в области налогообложения (ОПК-2).
Способен решать налоговые проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза (ПК-1).
Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование с учетом налоговых платежей при решении задач в профессиональной деятельности (ПК-18).
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать её из различных источников при решении профессиональных налоговых задач (ПК-7).